4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Kampung |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Kampung |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Kampung |
1.224.549.988,00 |
729.182.868,00 |
495.367.120,00 |
59,55 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
797.953.000,00 |
562.889.900,00 |
235.063.100,00 |
70,54 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Kampung |
366.596.988,00 |
166.292.968,00 |
200.304.020,00 |
45,36 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Kampung |
5.137.237,42 |
5.534.280,04 |
-397.042,62 |
107,73 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.137.237,42 |
1.534.280,04 |
-397.042,62 |
134,91 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.231.687.225,42 |
734.717.148,04 |
496.970.077,38 |
59,65 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung |
610.915.760,42 |
270.292.726,00 |
340.623.034,42 |
44,24 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Kampung |
29.119.680,00 |
12.133.200,00 |
16.986.480,00 |
41,67 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Kampung |
158.258.640,00 |
65.941.100,00 |
92.317.540,00 |
41,67 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung |
1.782.000,00 |
1.716.000,00 |
66.000,00 |
96,30 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
158.618.668,00 |
66.064.926,00 |
92.553.742,00 |
41,65 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Kampung |
54.000.000,00 |
22.500.000,00 |
31.500.000,00 |
41,67 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Kampung |
3.700.000,00 |
0,00 |
3.700.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Kampung |
102.000.000,00 |
42.500.000,00 |
59.500.000,00 |
41,67 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Kampung |
64.429.272,42 |
33.600.000,00 |
30.829.272,42 |
52,15 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung |
6.500.000,00 |
500.000,00 |
6.000.000,00 |
7,69 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
15.685.000,00 |
15.685.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
14.822.500,00 |
9.652.500,00 |
5.170.000,00 |
65,12 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kampung |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung |
227.670.500,00 |
132.255.500,00 |
95.415.000,00 |
58,09 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Kampung (Honor, Pakaian Dll) |
30.000.000,00 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
50,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Kampung |
56.300.000,00 |
19.725.000,00 |
36.575.000,00 |
35,04 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan |
7.000.000,00 |
0,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.94. |
Pengadaan Tikar Pertumbuhan Kampung |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.95. |
Tunjungan Kader Pembangunan Manuasia (Kpm) Kampung |
5.045.000,00 |
1.500.000,00 |
3.545.000,00 |
29,73 |
|
02.04.90. |
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung |
14.950.000,00 |
0,00 |
14.950.000,00 |
0,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster, Baliho Dll) |
8.500.000,00 |
5.420.000,00 |
3.080.000,00 |
63,76 |
|
02.06.03. |
Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Kampung |
25.200.000,00 |
10.850.000,00 |
14.350.000,00 |
43,06 |
|
02.06.90. |
Pembuatan / Pengadaan Web Site / Aplikasi Kampung |
2.555.000,00 |
2.500.000,00 |
55.000,00 |
97,85 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung |
63.898.000,00 |
30.239.000,00 |
33.659.000,00 |
47,32 |
|
03.02.90. |
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga Dan Kerukunan Umat Beragama Kampung |
12.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
50,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung |
4.315.000,00 |
2.171.000,00 |
2.144.000,00 |
50,31 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Kampung |
4.635.000,00 |
2.250.000,00 |
2.385.000,00 |
48,54 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Kampung |
7.548.000,00 |
3.318.000,00 |
4.230.000,00 |
43,96 |
|
03.04.90. |
Tunjangan Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Kampung |
1.200.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
50,00 |
|
03.04.91. |
Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kampung |
34.200.000,00 |
15.900.000,00 |
18.300.000,00 |
46,49 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung |
75.820.000,00 |
3.500.000,00 |
72.320.000,00 |
4,62 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung Dll) |
12.320.000,00 |
0,00 |
12.320.000,00 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Kampung |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.07.04. |
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Kampung |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung |
257.800.000,00 |
156.100.000,00 |
101.700.000,00 |
60,55 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Kampung |
69.700.000,00 |
69.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak Kampung |
188.100.000,00 |
86.400.000,00 |
101.700.000,00 |
45,93 |
JUMLAH BELANJA |
1.236.104.260,42 |
592.387.226,00 |
643.717.034,42 |
47,92 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-4.417.035,00 |
142.329.922,04 |
-146.746.957,04 |
-3,10 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
4.417.035,00 |
4.417.035,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
4.417.035,00 |
4.417.035,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
4.417.035,00 |
4.417.035,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
146.746.957,04 |
-146.746.957,04 |
|