4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Kampung |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
500.000,00 |
75,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Kampung |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
500.000,00 |
75,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Kampung |
1.227.868.519,00 |
1.227.868.519,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
797.346.000,00 |
797.346.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Kampung |
370.522.519,00 |
370.522.519,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Kampung |
0,00 |
1.068.626,75 |
-1.068.626,75 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
1.068.626,75 |
-1.068.626,75 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.229.868.519,00 |
1.230.437.145,75 |
-568.626,75 |
100,05 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung |
669.777.731,23 |
668.964.110,00 |
813.621,23 |
99,88 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Kampung |
41.119.680,00 |
41.119.680,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Kampung |
158.258.640,00 |
158.258.640,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung |
1.980.000,00 |
1.782.000,00 |
198.000,00 |
90,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian |
194.832.500,00 |
194.217.790,00 |
614.710,00 |
99,68 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Kampung |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Kampung |
3.864.199,00 |
3.864.000,00 |
199,00 |
99,99 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Kampung |
102.000.000,00 |
102.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Kampung |
35.977.712,23 |
35.977.000,00 |
712,23 |
100,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (Dipilih) |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
24.485.000,00 |
24.485.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
8.260.000,00 |
8.260.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Kampung |
19.500.000,00 |
19.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kampung |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Kampung, Dan Pemilih |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.90. |
Tunjangan Operator Smart Village Kampung Kampung |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung |
206.451.068,00 |
206.450.000,00 |
1.068,00 |
100,00 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Kampung (Honor, Pakaian Dll) |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.01.91. |
Pembuatan Film Dokumenter Kampung |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Kampung |
42.670.000,00 |
42.670.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan |
60.681.068,00 |
60.680.000,00 |
1.068,00 |
100,00 |
|
02.02.95. |
Tunjungan Kader Pembangunan Manuasia (Kpm) Kampung |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.90. |
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung |
5.750.000,00 |
5.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster, Baliho Dll) |
7.100.000,00 |
7.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.03. |
Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Kampung |
40.400.000,00 |
40.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.90. |
Pembuatan / Pengadaan Web Site / Aplikasi Kampung |
3.550.000,00 |
3.550.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.92. |
Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat Kampung |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung |
86.494.000,00 |
85.994.000,00 |
500.000,00 |
99,42 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kampung |
17.263.000,00 |
17.263.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Kampung |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
500.000,00 |
75,00 |
|
03.02.90. |
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga Dan Kerukunan Umat Beragama Kampung |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung |
3.990.000,00 |
3.990.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Kampung |
4.310.000,00 |
4.310.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Kampung |
7.531.000,00 |
7.531.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.90. |
Tunjangan Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Kampung |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.91. |
Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kampung |
31.800.000,00 |
31.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung |
165.279.500,00 |
164.977.000,00 |
302.500,00 |
99,82 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Kampung |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.93. |
Penyuluhan Kader Hukum, Klinik Hukum Dan Penanganan Konflik Kampung |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.94. |
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung Jurnalistik Dan Profil Kampung |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.97. |
Peningkatan Kapasitas Tim Pemutahiran Indeks Kampung Membangun |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.07.02. |
Pembangunan/Rehab Pasar Kampung/Kios Milik Kampung |
94.779.500,00 |
94.477.000,00 |
302.500,00 |
99,68 |
|
04.07.04. |
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Kampung |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung |
108.000.000,00 |
108.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Kampung |
108.000.000,00 |
108.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.236.002.299,23 |
1.234.385.110,00 |
1.617.189,23 |
99,87 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-6.133.780,23 |
-3.947.964,25 |
-2.185.815,98 |
-3,32 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
31.133.780,23 |
31.133.780,23 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
31.133.780,23 |
31.133.780,23 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
6.133.780,23 |
6.133.780,23 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
2.185.815,98 |
-2.185.815,98 |
|